1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-319-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON PARA CERTIFICACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MIGRANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Atacama Suites Razón Social Inversiones Vespucci Atacama Spa. R.U.T. 76.361.893-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Atacama Suites Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad ARRIENDO DE SALON PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA 20 DE MARZO DESDE LAS 10:00 A LAS 13:00 HRS., DEBE INCLUIR COFFE Y EQUIPAMIENTO PARA EL SALON, SE PRIORIZA LUGAR CÉNTRICO Y CON ESTACIONAMIENTO, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y PATENTE COMERCIAL O CERTIFICADO QUE ACREDITE SU TRAMITACIÓN (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS)   $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750