1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-358-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PRIMER SEMESTRE DEL CENTRO GRAFICO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 249166 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Andres Razón Social Rolando Quevedo R.U.T. 14.099.546-0 Sucursal Rolando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111501 Hojas de cuchillo 3 Unidad REPUESTO CUCHILLO 60° PARA ROLAND PLOTTER (ADJUNTAR COTIZACION FORMAL)   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500 31201613 Adhesivo re-usable 10 Unidad ROLLO DE ADHESIVO MATTE 1.56 MTS. (ADJUNTAR COTIZACION FORMAL)   $ 108.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.900 $ 1.085.900

Total Neto	$ 1.201.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 110.000
IVA  19  %	$ 249.166
TOTAL OC	$ 1.560.566

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.099.546-0 Ver adjunto