1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-36-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2381-5-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRIMERA COMPRA DE INSUMOS DENTAL Proveniente de Licitación 2381-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna -1 Impuesto 54131 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 BOLSAS DE EYECTORES ASA ITALIANO 100U. 100 Bolsa BOLSAS DE EYECTORES ASA ITALIANO 100U. BOLSAS DE EYECTORES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 42151602 CAJA DE BANDA DE MATRIZ 5 mm 20 Caja CAJA DE BANDA DE MATRIZ 5 mm CAJA DE BANDA DE MATRIZ 5 mm $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 48101903 VASOS DESECHABLES 120 C.C. 6000 Unidad VASOS DESECHABLES 120 C.C. VASOS DESECHABLES $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 41.400 42151681 SET DE DYCAL OFRECEMOS ALFA DENTAL 20 Unidad SET DE DYCAL OFRECEMOS ALFA DENTAL SET DE DYCAL $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 42152421 FRASCO DE MERCURIO 100GR. 10 Frasco FRASCO DE MERCURIO 100GR. FRASCO DE MERCURIO $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 284.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.131
TOTAL OC	$ 339.031