1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-376-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-32-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 144666 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 180 Unidad HIDROCOLOIDE EN LAMINA COMPUESTO 10 X 10 CM   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 60 Unidad TEGADERM CONTACT 7.5 X 10 CM   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 120 Unidad APOSITOS ALGINATO EN LAMINAS 11 X 11 CM   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400

Total Neto	$ 761.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.666
TOTAL OC	$ 906.066