1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-421-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-72-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-72-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 36755,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLAS DE PAPEL   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 42132102 Cubre camillas 10 Unidad SABANILLAS DESECHABLES   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Caja AGUJAS Nº 27 GRS GX 1/8 DENTALES   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 5 Unidad CARPULE   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950

Total Neto	$ 193.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.756
TOTAL OC	$ 230.206