1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-516-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-18-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 2589700 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Esteban Razón Social INNOVA COR LTDA R.U.T. 76.862.147-0 Sucursal Felipe Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS CESFAM (SEGUN BASES ADJUNTAS) Empresa de Servicios Innova cor de Vallenar una empresa dedicada al rubro de mantención y reparación de Grupos Generadores, Torres de Iluminación , compresores Móviles e Instalaciones eléctricas y Transferencias Automáticas $ 13.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.630.000 $ 13.630.000

Total Neto	$ 13.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.589.700
TOTAL OC	$ 16.219.700