1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-531-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES CESFAM DR. CARLOS OVIEDO ZARATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariela alvarez moreno Razón Social MARIELA ELIZABETH ALVAREZ MORENO R.U.T. 8.849.558-6 Sucursal mariela alvarez moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES 5 KG RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES CO2 5 KG $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120