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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-781-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-28-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2381-28-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
23347,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42172015
| Kits de tratamiento odontológico para los servicios médicos de urgencias | 54 | Unidad | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1000 CC. TIPO: DIFEMPHARMA | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1000 CC. TIPO: DIFEMPHARMA |
$ 1.608,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.832
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$ 86.832
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42172015
| Kits de tratamiento odontológico para los servicios médicos de urgencias | 50 | Unidad | VASELINA SOLIDA 24 GR. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2022, O NOTA DE CAMBIO. | VASELINA SOLIDA 24 GR. difem- VENCIMIENTO DICIEMBRE 2022 |
$ 721,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.050
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$ 36.050
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Total Neto
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$ 122.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.348
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$ 146.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.