1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-798-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE REDES HUMEDAS SEGUN CONTRATO VIGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 208916,4 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariela alvarez moreno Razón Social MARIELA ELIZABETH ALVAREZ MORENO R.U.T. 8.849.558-6 Sucursal mariela alvarez moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 22 Unidad MANTENCION REDES HUMEDAS (07 CESFAM PALOMAR, 01 ROSARIO, 03 PAIPOTE, 10 PEDRO LEON GALLO, 01 MELLIBOVSKY) MANTENCION REDES HUMEDAS $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.560 $ 1.099.560

Total Neto	$ 1.099.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.916
TOTAL OC	$ 1.308.476