1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-895-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-123-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-123-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 51612,55 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 10 Unidad EUGENOL   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 42152457 Kits de cementado dental 4 Unidad FIBRA OPTICA PARA LAMPARA FOTOCURADO QHL 75 DENTSPLY   $ 27.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 18 Unidad DIGLUNATO DE CLORHEXIDINA 0.12% BIDON 5 LITROS   $ 6.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.120 $ 114.120 51142904 Lidocaína 15 Unidad DIMECAINA GEL   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075

Total Neto	$ 271.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.613
TOTAL OC	$ 323.258