1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1026-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-347-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-347-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3796,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº 300 PANAMERICANA SUR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor YEAN PIERRE NACIFF CATALANO Razón Social YEAN PIERRE NACIFF CATALANO R.U.T. 8.223.685-6 Sucursal YEAN PIERRE NACIFF CATALANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Caja PLUMONES DISTINTO COLOR   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 3 Unidad ESCARCHA, BOLSA   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 3 Unidad LENTEJUELAS DISTINTO COLOR, BOLSA   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330 43202001 Discos compactos (CD) 12 Unidad PACK DISCOS COMPACTOS   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 19.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.796
TOTAL OC	$ 23.776