1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1075-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-339-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-339-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 5775,24 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº 300 PANAMERICANA SUR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 4 Unidad CORCHETERAS   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676 $ 3.676 44121802 Líquido corrector 50 Unidad CORRECTOR   $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 44122011 Carpetas para archivos 240 Unidad CARPETAS   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920

Total Neto	$ 30.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.775
TOTAL OC	$ 36.171