1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1138-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 235, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 9523,75 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA   DESPACHAR A BODEGA DOPER DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR, CALLE SERVICIO N° 300, AL COSTADO DE LA PLANTA EMELAT.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Electrónica Universal Ltda. Razón Social SOC ELECTRONICA UNIVERSAL LTDA R.U.T. 89.862.400-5 Sucursal Soc. Electrónica Universal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad no definida   TUBO FLUORESCENTES 18 W. $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.025 $ 16.025 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad no definida   TUBO FLUORESCENTES 36 W. $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100

Total Neto	$ 50.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.524
TOTAL OC	$ 59.649