1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-11743-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-11458-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-11458-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3850,73 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL DE COPIAPO. PANAMERICANA SUR KM300 AL LADO DE PLANTA EMELAT   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Razón Social SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA R.U.T. 5.970.384-6 Sucursal SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   toner fotocopiadora sharp2020 $ 19.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.869 $ 19.869 44122103 Corchetes 1 Unidad   corchetes 26/6 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398

Total Neto	$ 20.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.851
TOTAL OC	$ 24.118