1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1252-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD Nº187 MAT DE MANTENCION LICEO PALOMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 62745,79 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Razón Social DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL R.U.T. 13.839.709-2 Sucursal DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubiertas para asientos de inodoro 36 Unidad no definida TAPA DE WC NORMAL TAPA DE WC NORMAL $ 4.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.208 $ 179.208 Cortinas 27 Unidad no definida CORTINA DE BAÑO CORTINA DE BAÑO $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.333 $ 126.333 Duchas 19 Unidad no definida DUCHAS DUCHAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700

Total Neto	$ 330.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.746
TOTAL OC	$ 392.987