1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1257-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra memo nº 161 material para mantencion colegio totoral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 14763 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Razón Social DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL R.U.T. 13.839.709-2 Sucursal DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubiertas para asientos de inodoro 6 Unidad TAPA DE WC NORMAL TAPA DE WC NORMAL $ 4.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.868 $ 29.868 Cortinas 8 Unidad no definida CORTINA DE BAÑO CORTINA DE BAÑO $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.432 $ 37.432 Duchas 8 Unidad no definida DUCHAS DUCHAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 77.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.763
TOTAL OC	$ 92.463