1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1260-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra memo nº 186 compra material para mantencion colegi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 6245,49 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Razón Social DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL R.U.T. 13.839.709-2 Sucursal DOMINGO ESTEBAN RIFFO KOHL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cubiertas para asientos de inodoro 3 Unidad TAPA DE WC NORMAL TAPA DE WC NORMAL $ 4.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.934 $ 14.934 Cortinas 3 Unidad no definida CORTINA DE BAÑO CORTINA DE BAÑO $ 4.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.037 $ 14.037 Duchas 3 Unidad no definida DUCHAS DUCHAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 32.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.245
TOTAL OC	$ 39.116