1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1267-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-260-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-260-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 16207 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANAVELIZALVAREZ Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ R.U.T. 12.842.266-8 Sucursal ANAVELIZALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 10 Unidad REGLAS METALICAS DE 1 MT.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 60121001 Pinturas 100 Unidad PINTURAS GRANDES DE GENERO DE COLORES 10 DE C/U BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE, CAFE OSCURO, ROJO, AMARILLO,NARANJO, CAFE CLARO, CELESTE.   $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300 60121535 Goma de borrar 50 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 60121518 Lápices de grafito 50 Unidad LAPICES DE GRAFITO   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 85.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.207
TOTAL OC	$ 101.507