1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-142-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 137824,1 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A BODEGA A EDUCACION Despachar a Bodega Educación ubicada en calle del servicio Nº300 Panamericana Sur a un costado de Planta EMELAT sector el palomar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Rodrigo Barrera Jara Razón Social CARLOS RODRIGO BARRERA JARA R.U.T. 9.121.268-4 Sucursal Carlos Rodrigo Barrera Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad MATERIAL ELECTRICO ESCUELA BUEN PASTOR (VER ANEXO ADJUNTO)   $ 725.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.390 $ 725.390

Total Neto	$ 725.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.824
TOTAL OC	$ 863.214