1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1526-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTAINER BODEGA SEP MES DE AGOSTO Y SEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104463681 Razón Social MARIO HERNAN CASTILLO FUENTES R.U.T. 10.446.368-1 Sucursal 104463681 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de instalaciones comerciales o industrial 2 Unidad no definida ARRIENDO DE CONTAINER CORRESPONDIENTE DESDE 2 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2010 2/09/2010 AL 2/10/2010 ARRIENDO DE CONTAINER CORRESPONDIENTE DESDE 2 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2010 2/09/2010 AL 2/10/2010 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200