1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-166-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 7101,82 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Razón Social SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA R.U.T. 5.970.384-6 Sucursal SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 30 Unidad botellas de cloro de 1 lts   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050 53131619 Cosméticas 15 Unidad aceite emulsionado de 50 cc   $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790 47131811 Productos de lavandería 2 kilogramo detergente para bebe   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538

Total Neto	$ 37.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.102
TOTAL OC	$ 44.480