1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1663-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-258-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-258-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 93552,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER PARA IMPRESORA BLANCO Y NEGRO SOLICITADA   $ 39.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.980 $ 399.980 60121535 Goma de borrar 200 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 60121501 Rotuladores de base acuosa 100 Unidad PLUMONES DE PIZARRA DISTINTOS COLORES   $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 60141101 Juegos educativos 100 Unidad SET DE GEOMETRIA ESTUDIANTES.   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 492.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.552
TOTAL OC	$ 585.932