1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1664-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-258-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-258-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 38793,25 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nortic Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NORTIC LIMITADA R.U.T. 76.035.653-0 Sucursal Nortic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 4 Unidad DISCO DURO EXTRAIBLE   $ 37.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.700 $ 148.700 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 10 MPX   $ 55.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.475 $ 55.475

Total Neto	$ 204.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.793
TOTAL OC	$ 242.968