1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1697-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-273-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-273-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 23069,04 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANAVELIZALVAREZ Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ R.U.T. 12.842.266-8 Sucursal ANAVELIZALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 4 Unidad PIZARRAS ACRILICAS 1.20 X 90   $ 22.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.120 $ 88.120 44101716 Perforadoras 12 Unidad PERFORADORAS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 44121804 Borradores 4 Unidad BORRADOR PIZARRA ACRILICA TIPO MOUSE   $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896 $ 3.896

Total Neto	$ 121.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.069
TOTAL OC	$ 144.485