1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1772-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-302-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-302-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 437 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANAVELIZALVAREZ Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ R.U.T. 12.842.266-8 Sucursal ANAVELIZALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 20 Unidad PAPEL DE DIBUJO BLANCO   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 30 Unidad LOMO OFICIO ANCHO AZUL O BLANCO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 2.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437
TOTAL OC	$ 2.737