1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-194-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-24-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-24-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 7983193,14 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Help Fire Razón Social Equipos Contra Incendios. Help Fire. Miguel Herrer R.U.T. 76.585.156-4 Sucursal Help Fire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 42016806 Unidad MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS DE ESCUELAS, LICEOS Y JARDINES V.T.F. DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL COPIAPÓ HELP FIRE. VALOR REFERENCIAL DETALLE DE VALORES EN ANEXO 6 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.806 $ 42.016.806

Total Neto	$ 42.016.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 49.999.999