1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-1994-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-329-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-329-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 5500,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad PENDRIVE DE 2GB   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 28.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.500
TOTAL OC	$ 34.450