Orden de Compra. Nº2382-2070-CM19 "FAEP: MEMO Nº 180, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL COMPONENTE DE INVERSIÓN RECURSOS PEDAGÓGICOS Y APOYO AL ESTUDIANTE. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-2070-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra FAEP: MEMO Nº 180, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL COMPONENTE DE INVERSIÓN RECURSOS PEDAGÓGICOS Y APOYO AL ESTUDIANTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 1368,57
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CADE Group
Razón Social COMERCIAL CADE GROUP LIMITADA
R.U.T. 76.117.724-9
Sucursal CADE Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-LP14 		Tóner15 (1290899 )TONER XEROX 006R01381 UNIDAD 1316811(1290899) TONER XEROX 006R01381 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 210,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.150,00 US$ 3.150,00
44103103
2239-5-LP14 		Tóner20 (1290902 )TONER XEROX 006R01382 UNIDAD 1316814(1290902) TONER XEROX 006R01382 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 210,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.200,00 US$ 4.200,00
Total Neto US$ 7.350,00
Descuento US$ 147,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.368,57
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 8.571,57


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.