1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-2249-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra material enseñanza jardin infantil kuyakuy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 382,28 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A BODEGA A EDUCACION DESPACHAR A BODEGA EDUCACION UBICADA EN CALLE DEL SERVICIO Nº300 PANAMERICANA SUR A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 2   (233436) CARTULINA ARTEL METALICA COLORES SURTIDOS 26,5 x 37,5 233436 (233436) CARTULINA ARTEL METALICA COLORES SURTIDOS 26,5 x 37,5 ; Código: ;Región : III $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012 $ 2.012

Total Neto	$ 2.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.394