1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-2342-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-449-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-449-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 140725,4 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION UBICADA EN PANAMERICANA SUR CALLE DE SERVICIO Nº 300 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad TINTAS DE IMPRESORA HP OFFICEJET PRO L7680(NEGRA Y COLOR)   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.850 $ 254.850 44103103 Tóner 15 Unidad TONER DE IMPRESORA HP LASERJET 1020   $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.850 $ 389.850 44103103 Tóner 4 Unidad TONER CANON GPR-22 ORIGINAL   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.960 $ 95.960

Total Neto	$ 740.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.725
TOTAL OC	$ 881.385