1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-243-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2382-158-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Proveniente de Licitación 2382-158-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna -1 Impuesto 49793,0758 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 250 Unidad Interruptores PARTIDORES UNIVERSAL $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.210 39111801 Resistencias de lámparas 40 Unidad Resistencias de lámparas BALLAST DE 2 X 40 COMPENSADO $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000 39111804 Soquetes 10 Unidad Soquetes SOQUETES DE LOZA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.798 39111810 Interruptores 4 Unidad Interruptores INTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.919 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad Tubos fluorescentes EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 40 ESTANCO $ 10.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.592 $ 10.592 39111503 Dispositivos de pared 8 Unidad Dispositivos de pared APLIQUE $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.552 $ 27.550

Total Neto	$ 262.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.793
TOTAL OC	$ 311.862