1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-2575-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-481-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-481-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 193800 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSEL SPORT Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal ROSSEL SPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161603 Pelotas de baloncesto 20 Unidad balones de basquetbol tipo molten 10gf7-10gf6   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 49161608 Pelotas de voleibol 20 Unidad balones voleibol tipo molten ultratouch   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 1.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.800
TOTAL OC	$ 1.213.800