1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-277-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-62-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-62-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 9899 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.660.400-2 Sucursal RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad BOLSA DE BASURA GRANDES   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 51142121 Diclofenaco 2 Unidad GEL DESINFLAMATORIO PARA NIÑOS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 52.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.899
TOTAL OC	$ 61.999