1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-79-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-79-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 16612,65 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 5 Unidad rollos de papel aluminio.   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.495 $ 4.495 11111606 Pizarra 2 Unidad pizarra de corcho.   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980 31201606 Calafateos 7 Unidad silicona liquida, tamaño grande.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030 44121619 Sacapuntas 70 Unidad sacapuntas.   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930

Total Neto	$ 87.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.613
TOTAL OC	$ 104.048