1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-373-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) Comuna Copiapó Impuesto 1173250 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Bolvaràn R.U.T. 11.469.961-6 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN SALA DE DANZA ESCUELA LAS BRISAS DE COPIAPÓ. Equipos Termosolares certificación Cesmec, Certificación Termic energia solar y agua caliente, aprobado por la SEc y certificación Sical. $ 6.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175.000 $ 6.175.000

Total Neto	$ 6.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.173.250
TOTAL OC	$ 7.348.250