1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-406-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-79-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-79-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Emitir factura a nombre de Ramón López Olguín, Director Liceo Tecnológico de Copiapó. DIRECCIÓN DE DESPACHO Enviar los productos a Liceo Tecnológico de Copiapó, Avda Circunvalación Norte #1605 Copiapó. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Farias Hurtado (ARVEM) Razón Social VERONICA MANUELA FARIAS HURTADO R.U.T. 5.510.731-9 Sucursal Veronica Farias Hurtado (ARVEM) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad 1 lámpara para proyector multimedia Mitsubishi SL4SU. 1 lámpara para proyector multimedia Mitsubishi ES100U. 2 Cables VGA 5 mts. c/u (macho-macho)   $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620