1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-436-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Memo N° 35, Mantencion Escuela Manuel Rodriguez.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 25489,26 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO R.U.T. 6.624.354-0 Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO COLOR OCRE ANTICORROSIVO COLOR OCRE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18cms. RODILLO CHIPORRO 18cms. $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.394

Total Neto	$ 134.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.489
TOTAL OC	$ 159.643