1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-484-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°96 LICEO MERCEDES FRITIS COMPRA DE MAT ELEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 26434,7 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 7 Unidad no definida EQUIPO FLUORESCENTE 2X18 W EQUIPO FLUORESCENTE 2X18 W $ 14.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.410 $ 102.410 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad no definida MOLDURAS LEGRAND 20X10 MOLDURAS LEGRAND 20X10 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 39121311 Accesorios eléctricos 150 Unidad no definida CABLES ROJO, BLANCOS, VERDE THHN N°14 50 MTS DE C/U CABLES ROJO, BLANCOS, VERDE THHN N°14 50 MTS DE C/U $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 139.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.435
TOTAL OC	$ 165.565