1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-576-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para la DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 24941,11 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Redicop Razón Social EDUARDO DAVID REYES PARRA R.U.T. 8.862.863-2 Sucursal Empresas Redicop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida PAPEL HIGIENCIO 500 MTS X4 PAPEL HIGIENCIO 500 MTS X4 $ 10.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.132 $ 63.132 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 2 X250 MTS TOALLA DE PAPEL 2 X250 MTS $ 12.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.010 $ 62.010 53131608 Jabones 1 Unidad no definida     $ 6.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.127 $ 6.127

Total Neto	$ 131.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.941
TOTAL OC	$ 156.210