1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-599-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-141-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-141-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 249565 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malerba y Correa Ltda. Razón Social MALERBA Y CORREA LIMITADA R.U.T. 79.535.340-2 Sucursal Malerba y Correa Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 71 Unidad ZAPATOS DE VARON GRUESOS COLOR CAFE MODELO 2551-5 ZAPATOS DE VARON GRUESOS COLOR CAFE MODELO 2551-5 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.500 $ 1.313.500

Total Neto	$ 1.313.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.565
TOTAL OC	$ 1.563.065