1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-639-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-131-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-131-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 55311,85 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO R.U.T. 7.065.462-8 Sucursal SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad CAMARA DE VIDEO   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 56101703 Escritorios 1 Unidad ESCRITORIO   $ 69.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.025 $ 69.025 56121701 Estantes 2 Unidad ESTANTES   $ 48.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.040 $ 96.040

Total Neto	$ 291.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.312
TOTAL OC	$ 346.427