1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-656-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-21-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-21-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 1499563,03 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE SOPORTES Y JAULAS PARA DATASHOW ESC ISABEL PEÑA MORALES Servicio de confección e instalación de soportes y jaulas para proyectores. Se adjuntan anexos $ 7.892.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.892.437 $ 7.892.437

Total Neto	$ 7.892.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.499.563
TOTAL OC	$ 9.392.000