1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-113-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-113-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 29229,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad 4 TINTAS TO 631-632-633-634 UNA DE CADA UNA DE EPSON STYLUS CX3700   $ 35.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.840 $ 143.840 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CARPETAS FORRADAS CON ARCHIVADOR   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 153.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.230
TOTAL OC	$ 183.070