1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-676-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDINARIO N° 133 SERVICIO LOCOMOCION PLG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 756546-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TRANSPORTES DE PASAJEROS Razón Social DAVID ALEJANDRO FABREGA OCARANZA R.U.T. 8.240.674-3 Sucursal SERVICIO TRANSPORTES DE PASAJEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 10 Unidad no definida 10 VIAJES SERVICIO DE LOCOMOCIÓN PARA ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO IDA Y REGRESO A PARQUE KAUKARI DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ORD. N° 133 10 VIAJES SERVICIO DE LOCOMOCIÓN PARA ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO IDA Y REGRESO A PARQUE KAUKARI DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ORD. N° 133 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 630.000

Justificación de exención de impuesto