1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-710-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCIÓN CORREO 16-6-2020 MOCHILAS PARA LICEO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 756546-7-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) Comuna Copiapó Impuesto 798285 Dirección de Envío de la Factura MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rostter Ltda. Razón Social CONFECCIONES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE SEGURID R.U.T. 76.405.605-1 Sucursal Rostter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 250 Unidad no definida MOCHILAS IMPORTADA PARA ESTUDIANTES MOCHILAS IMPORTADA PARA ESTUDIANTES $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.500 $ 4.201.500

Total Neto	$ 4.201.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.285
TOTAL OC	$ 4.999.785