1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-812-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Subv. Mante:Mant. extintores Liceo Edwin Latorre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-24-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3480,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Help Fire Razón Social Equipos Contra Incendios. Help Fire. Miguel Herrer R.U.T. 76.585.156-4 Sucursal Help Fire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad no definida Mantención y/o recarga equipo extintor PQS Mantención y/o recarga equipo extintor PQS $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360 46191601 Extintores 4 Unidad no definida Cambio de Oring Cambio de Oring $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 18.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.481
TOTAL OC	$ 21.801