1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conseg Ltda. Razón Social CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.081.180-7 Sucursal Conseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 11 Unidad overoles azul marino de calidad 3 tallas xxl; 5 tallas xl;2 talla L; 1 talla M CON LOGO   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832