1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES LICEO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-84-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 86548,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariela alvarez moreno Razón Social MARIELA ELIZABETH ALVAREZ MORENO R.U.T. 8.849.558-6 Sucursal mariela alvarez moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad no definida RECARG DE EXTINTORES DE 10 KG RECARG DE EXTINTORES DE 10 KG $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.300 $ 153.300 46191601 Extintores 23 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KILOS RECARGA DE EXTINTORES DE 6 KILOS $ 13.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.220 $ 302.220

Total Neto	$ 455.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.549
TOTAL OC	$ 542.069