1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-943-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION SEP ESC LAS BRISAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-112-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 172140 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad no definida TAMBOR TAMBOR $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 44103103 Tóner 10 Unidad no definida TONER FOTOCOPIADORA IR1024 TONER FOTOCOPIADORA IR1024 $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000 Pizarras blancas interactivas o accesorios 1 Unidad no definida FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 906.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.140
TOTAL OC	$ 1.078.140