1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2382-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-26-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 227986,32 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER PC Razón Social FRANCISCO JAVIER NAVEAS BASSI R.U.T. 9.725.524-5 Sucursal SUPER PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 102 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.   $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.928 $ 1.199.928

Total Neto	$ 1.199.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.986
TOTAL OC	$ 1.427.914